Faktúra č. 0000310761/2022
SpäťČíslo faktúry | 0000310761/2022 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Ing. Igor Vozár, Bratislavská ulica 5247/56, 917 02 Trnava |
IČO dodávateľa | 33994374 |
Popis fakturovaného plnenia | Kongr.centrum |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 99788,81 € |
Dátum doručenia faktúry | 19.12.2022 |
Identifikácia zmluvy | 080/2022 |
Identifikácia objednávky |