Faktúra č. 0000310761/2022
Späť| Číslo faktúry | 0000310761/2022 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Ing. Igor Vozár, Bratislavská ulica 5247/56, 917 02 Trnava |
| IČO dodávateľa | 33994374 |
| Popis fakturovaného plnenia | Kongr.centrum |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 99788,81 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.12.2022 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 19.12.2022 |
| Identifikácia zmluvy | 080/2022 |
| Identifikácia objednávky |