Faktúra č. 0000310765/2021
Späť| Číslo faktúry | 0000310765/2021 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | TREVA, s.r.o., 851 01 Bratislava, Hálova 14 |
| IČO dodávateľa | 31367291 |
| Popis fakturovaného plnenia | servis,údrž.výťahov 12/21 |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 246,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.01.2022 |
| Identifikácia zmluvy | 134/2021 |
| Identifikácia objednávky |