Faktúra č. 1010000019/2025
Späť| Číslo faktúry | 1010000019/2025 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | TREVA, s.r.o., Betliarska 11, 851 07 Bratislava-Petržalka |
| IČO dodávateľa | 31367291 |
| Popis fakturovaného plnenia | TREVA_servis a údr.výťahov 01/25 ŠT+KV |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 184,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 31.01.2025 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 31.01.2025 |
| Identifikácia zmluvy | 016/2024 |
| Identifikácia objednávky |