Faktúra č. 1010000047/2025
Späť| Číslo faktúry | 1010000047/2025 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Daniela Onofrejová, Kisdyho 19, 040 01 Košice-Sever |
| IČO dodávateľa | |
| Popis fakturovaného plnenia | Ing.Onofrejová_prevz.eu_83/4066/24 |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 825,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.02.2025 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 18.02.2025 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 1000055940 |