Faktúra č. 1010000182/2025
Späť| Číslo faktúry | 1010000182/2025 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Anna Šenková,Matice slovenskej 5, 080 01 Prešov |
| IČO dodávateľa | |
| Popis fakturovaného plnenia | doc.Ing.A.Šenková_prevz.eu nor._95/4013/24 |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 234,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.04.2025 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 22.04.2025 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 1000066234 |