Faktúra č. 1010000227/2025
Späť| Číslo faktúry | 1010000227/2025 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
| IČO dodávateľa | 45952671 |
| Popis fakturovaného plnenia | Metro C&C_repre OSaEZ |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 42,06 € |
| Dátum doručenia faktúry | 11.04.2025 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 11.04.2025 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |