Faktúra č. 1010000242/2025
Späť| Číslo faktúry | 1010000242/2025 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | ASIANA, spol. s r. o., organizačná zložka, Lazaretská 12, 811 08 Bratislava |
| IČO dodávateľa | 46301160 |
| Popis fakturovaného plnenia | ASIANA_obojsm.letenka VIE-GVA_23-27.6.2025 |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 526,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 23.05.2025 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 23.05.2025 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 1000092390 |