Faktúra č. 1010000323/2025
Späť| Číslo faktúry | 1010000323/2025 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER, Ulica Vajanského 80 ,984 01 Lučenec |
| IČO dodávateľa | 32627211 |
| Popis fakturovaného plnenia | TSV PAPIER_Papier kop.biely A4 |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 468,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 19.06.2025 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 19.06.2025 |
| Identifikácia zmluvy | 132/2024 |
| Identifikácia objednávky | 1000096132 |