Faktúra č. 1010000393/2025
Späť| Číslo faktúry | 1010000393/2025 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | TREVA, s.r.o., Betliarska 11,851 07 Bratislava-Petržalka |
| IČO dodávateľa | 31367291 |
| Popis fakturovaného plnenia | TREVA_program.výťahu s čipom KV 7/25 |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 303,01 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.07.2025 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 30.07.2025 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 1000098529 |