Faktúra č. 1010000409/2025
Späť| Číslo faktúry | 1010000409/2025 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER, Ulica Vajanského 80 ,984 01 Lučenec |
| IČO dodávateľa | 32627211 |
| Popis fakturovaného plnenia | TSV PAPIER_kancelárske potreby |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 1700,33 € |
| Dátum doručenia faktúry | 16.09.2025 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 16.09.2025 |
| Identifikácia zmluvy | 132/2024 |
| Identifikácia objednávky |