Faktúra č. 1010000426/2025
Späť| Číslo faktúry | 1010000426/2025 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | ASIANA, spol. s r. o., organizačná zložka, Lazaretská 12 ,811 08 Bratislava |
| IČO dodávateľa | 46301160 |
| Popis fakturovaného plnenia | ASIANA_obojsmern.letenka VIE-GVA |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 563,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.08.2025 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 15.08.2025 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 1000106677 |