Faktúra č. 1010000531/2025
Späť| Číslo faktúry | 1010000531/2025 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
| IČO dodávateľa | 45952671 |
| Popis fakturovaného plnenia | METRO C&C_repre KP hotovosť |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 254,95 € |
| Dátum doručenia faktúry | 06.10.2025 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 06.10.2025 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |