Faktúra č. 1010000703/2025
Späť| Číslo faktúry | 1010000703/2025 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Mgr. Branislav Bogár, Okružná 10, 927 01 Šaľa |
| IČO dodávateľa | 0 |
| Popis fakturovaného plnenia | Ing. Bogár_prevzatie EN STN |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 332,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 18.11.2025 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 18.11.2025 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 1000069380 |