Faktúra č. 1010000731/2025
Späť| Číslo faktúry | 1010000731/2025 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji |
| IČO dodávateľa | 45952671 |
| Popis fakturovaného plnenia | METRO_repre_KP_hotovosť |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 104,67 € |
| Dátum doručenia faktúry | 13.11.2025 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 13.11.2025 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |