Faktúra č. 1010000736/2025
Späť| Číslo faktúry | 1010000736/2025 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | TREVA s.r.o., Betliarska 11, 851 07 Bratislava |
| IČO dodávateľa | 31367291 |
| Popis fakturovaného plnenia | TREVA_servis výťahov KV+ŠT 11/25 |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 184,05 € |
| Dátum doručenia faktúry | 30.11.2025 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 30.11.2025 |
| Identifikácia zmluvy | 016/2024 |
| Identifikácia objednávky |