Faktúra č. 1010000777/2025
Späť| Číslo faktúry | 1010000777/2025 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec |
| IČO dodávateľa | 32627211 |
| Popis fakturovaného plnenia | TSV PAPIER_kalendáre a diáre |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 1016,73 € |
| Dátum doručenia faktúry | 10.12.2025 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 10.12.2025 |
| Identifikácia zmluvy | 092/2025 |
| Identifikácia objednávky | 1000130597 |