Faktúra č. 1010000778/2025
Späť| Číslo faktúry | 1010000778/2025 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec |
| IČO dodávateľa | 32627211 |
| Popis fakturovaného plnenia | TSV PAPIER_kanc. papier |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 8575,25 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.12.2025 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 05.12.2025 |
| Identifikácia zmluvy | 092/2025 |
| Identifikácia objednávky | 1000130609 |