Faktúra č. 0000310045/2019
Späť| Číslo faktúry | 0000310045/2019 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Peter Šesták - KANPEX, 831 01 Bratislava, Vajnorská 108 |
| IČO dodávateľa | 11891581 |
| Popis fakturovaného plnenia | Peter Šesták_kANPEX hyg.p |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 1155,89 € |
| Dátum doručenia faktúry | 22.01.2019 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 22.01.2019 |
| Identifikácia zmluvy | 018/2018 |
| Identifikácia objednávky | 4500000845 |