Faktúry v roku 2019

Číslo faktúry	IČO dodávateľa	Popis plnenia	Celková hodnota	Dátum doručenia
0000320008/2019	31396674	nespotr.jedálne kup.166ks	785,18 €	20.12.2019
0000320007/2019	35763469	Dps, úroky z omeškania	5,79 €	16.08.2019
0000320006/2019	44483767	dobropis úroku z omeš.	17,76 €	14.08.2019
0000320005/2019	44483767	úrok z omeškania	10,48 €	01.08.2019
0000320004/2019	35763469	Dps zmluvná pokuta ST	107,81 €	28.05.2019
0000320003/2019	44483767	úrok z omešk. dobropis	52,25 €	29.04.2019
0000320002/2019	36745162	Dps, správa domeny 2019	15,71 €	18.02.2019
0000310917/2019	0	DIN predaj noriem 4Q 2019	69,22 €	31.01.2020
0000310916/2019	44483767	VSE_310896_zúčt. do N	500,00 €	10.01.2020
0000310915/2019	44483767	VSE_310897_zúčt. do N	8270,00 €	10.01.2020
0000310914/2019	35852216	konzult.a škol.sl. 12/19	1401,12 €	27.01.2020
0000310913/2019	45952671	nákup Rioba	23,76 €	17.01.2020
0000310912/2019	0	Royalties 4Q 2019	1012,20 CHF	17.01.2020
0000310911/2019	36978663	revízie výťahov 2019	96,77 €	16.01.2020
0000310910/2019	35966742	ubytovanie	762,00 €	16.01.2020
0000310909/2019	35966742	ubytovanie	125,00 €	16.01.2020
0000310908/2019	35966742	ubytovanie	120,00 €	16.01.2020
0000310906/2019	43860125	dod. plynu, Štefanovič.	76,94 €	15.01.2020
0000310905/2019	35850370	vodné,stočné,zrážky,Karl	3710,99 €	14.01.2020
0000310904/2019	42128277	právne služby	966,00 €	14.01.2020
0000310903/2019	36631124	výplatné úver	1302,10 €	15.01.2020
0000310902/2019	30810701	ref. nákl. na teplo	8130,31 €	14.01.2020
0000310901/2019	47258314	server housing	191,20 €	15.01.2020
0000310900/2019	6578705	dátový obsah 4. Q 2019	19000,00 CZK	13.01.2020
0000310899/2019	35850370	vodné,stočné,zrážky, Št.	107,71 €	10.01.2020
0000310898/2019	35754117	bezpeč. služby	150,00 €	10.01.2020
0000310897/2019	44483767	elektrina Karloveská	7756,26 €	10.01.2020
0000310896/2019	44483767	elektrina Štefanovičova	532,04 €	10.01.2020
0000310895/2019	35763469	služby mobilnej siete	613,04 €	07.01.2020
0000310894/2019	52626571	prevádzka web sídla	120,00 €	08.01.2020
0000310893/2019	31402445	monitor. médií	178,80 €	08.01.2020
0000310892/2019	46068864	upratov. práce	1358,40 €	08.01.2020
0000310891/2019	31322832	PHL, paliv. karty	582,83 €	07.01.2020
0000310890/2019	30814677	údržba,servis tlač. zar.	925,24 €	07.01.2019
0000310889/2019	50638068	obsluha plynov. kotolne	396,00 €	07.01.2020
0000310888/2019	36660248	služby tech. tel. podpory	1500,00 €	07.01.2020
0000310887/2019	35763469	hlasové a dátové služby	692,50 €	07.01.2020
0000310886/2019	44483767	VSE_310831_zúčt. do N	7280,00 €	10.12.2019
0000310885/2019	44483767	VSE_310830_zúčt. do N	460,00 €	10.12.2019
0000310884/2019	36556653	Predplatné Forbes	33,00 €	31.12.2019
0000310883/2019	31592503	Školenie Zákon o inf. tec	480,00 €	23.12.2019
0000310882/2019	46881239	Vyjadrenie o existencií	25,00 €	23.12.2019
0000310881/2019	46468668	výmena podz. hydrantu	4522,21 €	23.12.2019
0000310880/2019	36653004	tech. inšpek. výťahov	497,28 €	19.12.2019
0000310879/2019	36277151	umývačka riadu	262,89 €	20.12.2019
0000310878/2019	35850370	vodné,stočné, zrážky	2380,36 €	19.12.2019
0000310877/2019	31338551	tlačiareň	1074,00 €	19.12.2019
0000310876/2019	61855057	oprava ISONET	56000,00 CZK	18.12.2019
0000310875/2019	35743468	spotrebný mater. do tlač	1287,00 €	18.12.2019
0000310874/2019	30222575	Opr.induk.slučky KV	474,00 €	18.12.2019
0000310873/2019	31322832	PHL paliv.karty 1.-151219	540,67 €	18.12.2019
0000310872/2019	35743468	Nákup firewallu	22387,20 €	17.12.2019
0000310871/2019	35743468	počítač HP ProOne	957,60 €	17.12.2019
0000310870/2019	45704848	servis.kontrola Alarm sys	360,00 €	17.12.2019
0000310869/2019	397687	Vypracovanie znal.posudku	9360,00 €	17.12.2019
0000310868/2019	35860251	Oprava SMV vozidla	484,14 €	17.12.2019
0000310867/2019	35860251	Oprava SMV vozidla BL263P	215,00 €	17.12.2019
0000310866/2019	35860251	Oprava SMV vozidla	1412,70 €	17.12.2019
0000310865/2019	35715782	občerstv. prac. porada	1560,60 €	17.12.2019
0000310864/2019	30810701	nákl. na dodávku tepla	5666,68 €	17.12.2019
0000310863/2019	35852216	konzult. školiace služby	1501,20 €	17.12.2019
0000310862/2019	0	ROYALTIES	292,80 USD	16.12.2019
0000310861/2019	0	členský popl. 2020	71166,00 €	16.12.2019
0000310860/2019	0	členský popl. 2020	33859,00 €	16.12.2019
0000310859/2019	45282081	občerstv. školenie	54,00 €	17.12.2019
0000310858/2019	47696028	HDD do servera	114,00 €	16.12.2019
0000310857/2019	11838132	predĺženie licencie ESET	3100,80 €	16.12.2019
0000310856/2019	36660248	aplikácia portálu noriem	216,00 €	16.12.2019
0000310855/2019	35792175	opak. úradná skúška výťah	360,00 €	16.12.2019
0000310854/2019	36631124	expres zásielka	8,90 €	13.12.2019
0000310853/2019	45952671	METRO, dr. nákup REPRE	682,03 €	13.12.2019
0000310852/2019	45952671	METRO, dr. nákup REPRE	13,08 €	13.12.2019
0000310851/2019	45952671	METRO, dr. nákup REPRE	82,60 €	13.12.2019
0000310850/2019	45952671	METRO, dr. nákup REPRE	308,15 €	11.12.2019
0000310849/2019	35850370	vodné,stočné, zrážky, Št.	152,29 €	13.12.2019
0000310848/2019	35825294	Licencia Adobe Acrobat	420,23 €	13.12.2019
0000310847/2019	44925417	materiál do tlačiarní,	1617,71 €	13.12.2019
0000310846/2019	36631124	výplatné úver, PO BOX	1203,00 €	13.12.2019
0000310845/2019	31360394	biela farba	26,40 €	19.12.2019
0000310844/2019	31103278	IBM Informix WRKGRP	1790,40 €	12.12.2019
0000310843/2019	397687	prevzatie eu noriem prekl	3500,00 €	11.12.2019
0000310842/2019	35743468	PC All-in-one	5745,60 €	12.12.2019
0000310841/2019	42128277	právne služby	1974,00 €	12.12.2019
0000310840/2019	47258314	server housing	191,20 €	11.12.2019
0000310839/2019	36660248	služby tel. techn.podpory	1500,00 €	11.12.2019
0000310838/2019	45952671	METRO, dr. nákup REPRE	218,76 €	10.12.2019
0000310837/2019	45952671	drobný nákup	139,40 €	11.12.2019
0000310836/2019	30810701	správa a údržba majet.	25134,48 €	10.12.2019
0000310835/2019	43809731	ubytovanie,strava	612,60 €	10.12.2019
0000310834/2019	35754117	bezpeč. služby	150,00 €	10.12.2019
0000310833/2019	35763469	hlasové, dátové služby	730,48 €	10.12.2019
0000310832/2019	35710691	skartátor Securio	1032,00 €	10.12.2019
0000310831/2019	44483767	elektrina Karloveská	10507,68 €	10.12.2019
0000310830/2019	44483767	elektrina, Štefanovičova	594,49 €	10.12.2019
0000310829/2019	35846160	prenájom miestnosti	150,00 €	10.12.2019
0000310828/2019	35800861	zverej. prac. ponuky	94,80 €	10.12.2019
0000310827/2019	35763469	služby mob. siete	537,37 €	10.12.2019
0000310826/2019	35692715	Keystone cat6a SOLARIX	68,88 €	10.12.2019
0000310825/2019	32627211	špeciál. papier, diplom	241,03 €	10.12.2019
0000310824/2019	45952671	občerstv. Repre	130,24 €	10.12.2019
0000310823/2019	35826045	prevzatie eu noriem prekl	525,00 €	06.12.2019
0000310822/2019	45952671	Repre, dr. nákup obč.	198,07 €	06.12.2019
0000310821/2019	0	členský poplatok 2020	56372,00 €	05.12.2019
0000310820/2019	31322832	paliv. karty PHL	1030,31 €	04.12.2019
0000310819/2019	31402445	monitoring médií	178,80 €	05.12.2019
0000310818/2019	46068864	upratovacie práce	1358,40 €	05.12.2019
0000310817/2019	30814677	údržba a servis tlač. zar	1117,48 €	05.12.2019
0000310816/2019	36287229	školenie	237,00 €	05.12.2019
0000310815/2019	397563	prevzatie noriem prekl	180,00 €	05.12.2019
0000310814/2019	36249254	ubytovanie	125,00 €	04.12.2019
0000310813/2019	35900831	školenie GDPR	140,00 €	05.12.2019
0000310812/2019	52626571	prevádzka web sídla,služ.	120,00 €	04.12.2019
0000310811/2019	45952671	drob. nákup, obč.	57,66 €	04.12.2019
0000310810/2019	50638068	obsluha plyn. kotolne	396,00 €	03.12.2019
0000310809/2019	0	členský popl 2020	56200,00 CHF	02.12.2019
0000310808/2019	36810851	geodetické zameranie	360,00 €	03.12.2019
0000310807/2019	35860251	prezutie a usklad.pneumat	489,60 €	03.12.2019
0000310806/2019	35860251	oprava služ. vozidla	3548,96 €	03.12.2019
0000310805/2019	40142744	prevzatie eu noriem prekl	1965,00 €	02.12.2019
0000310804/2019	37954521	činnosť TV TC 4OIML	3800,00 €	02.12.2019
0000310803/2019	17502608	prevzatie eu noriem prekl	800,00 €	02.12.2019
0000310802/2019	45519587	zabez. konferencie kval.	8135,80 €	02.12.2019
0000310801/2019	51445450	zrnková káva Lucaffé	103,20 €	29.11.2019
0000310800/2019	681300	spálenie spis. mater.	115,20 €	02.12.2019
0000310799/2019	35710691	obal Slim CD/DVD	348,00 €	02.12.2019
0000310798/2019	30810701	overenie analyz. dychu	199,00 €	02.12.2019
0000310797/2019	31396674	stravné poukážky	6428,77 €	02.12.2019
0000310796/2019	17310211	prevzatie eu normy prek	825,00 €	29.11.2019
0000310795/2019	35891823	konzult. služby, implem.	1407,84 €	29.11.2019
0000310794/2019	44753969	oprava výtlkov,	3369,12 €	29.11.2019
0000310793/2019	37954156	prevzatie eu noriem prekl	100,00 €	28.11.2019
0000310792/2019	37954156	prevzatie eu noriem prekl	200,00 €	28.11.2019
0000310791/2019	37954156	prevzatie eu noriem	240,00 €	28.11.2019
0000310790/2019	17310229	prevzatie eu noriem	650,00 €	28.11.2019
0000310789/2019	17310229	prevzatie noriem preklad	175,00 €	28.11.2019
0000310788/2019	47235322	rekonšt. teplovodu	93328,00 €	28.11.2019
0000310787/2019	35684453	revízia el. zabezp. syst.	126,00 €	29.11.2019
0000310786/2019	45952671	repre, dr. nákup	362,38 €	29.11.2019
0000310785/2019	52536874	zab. tech. a person. služ	400,00 €	29.11.2019
0000310783/2019	0	členský poplatok	14000,00 €	26.11.2019
0000310782/2019	45952671	Metro-Repre nákup, obč.	409,31 €	27.11.2019
0000310781/2019	32627211	Kalendáre a diáre	1070,83 €	27.11.2019
0000310780/2019	37954521	Metod. vyh. meradiel váh	4450,00 €	27.11.2019
0000310779/2019	37954521	príručka zákl. merac. jed	5400,00 €	27.11.2019
0000310778/2019	37954521	príručka certif. systém	4550,00 €	27.11.2019
0000310776/2019	42139473	Príručka o meracích jedn.	4700,00 €	25.11.2019
0000310775/2019	31615716	prevzatie eu noriem	350,00 €	25.11.2019
0000310774/2019	47100206	prevzatie eu noriem prekl	250,00 €	21.11.2019
0000310773/2019	47100206	prevzatie eu noriem prekl	300,00 €	21.11.2019
0000310772/2019	47100206	prevzatie eu noriem prekl	600,00 €	21.11.2019
0000310771/2019	32627211	novoročenky 2020	586,50 €	25.11.2019
0000310770/2019	35860251	príprava vozidla STK,EK	982,12 €	25.11.2019
0000310769/2019	35854197	catering. služby	1754,01 €	25.11.2019
0000310768/2019	45282081	občerstv. školenie	81,00 €	21.11.2019
0000310767/2019	37803310	prevzatie eu noriem prekl	2150,00 €	21.11.2019
0000310766/2019	46301160	obojsm. letenka	682,41 €	21.11.2019
0000310765/2019	35826045	prevzatie eu noriem prekl	285,00 €	20.11.2019
0000310764/2019	35826045	prevzatie eu noriem prekl	375,00 €	20.11.2019
0000310763/2019	30810701	správa, údržba majetku	25134,48 €	20.11.2019
0000310762/2019	34398635	odvoz materi. do spalovne	130,00 €	20.11.2019
0000310761/2019	31322832	paliv. karty PHL	488,82 €	19.11.2019
0000310760/2019	45952671	drob. nákup-repre	79,70 €	19.11.2019
0000310759/2019	35897821	obojsm. letenka	662,38 €	19.11.2019
0000310758/2019	40960650	prevzatie eu noriem prekl	1475,00 €	19.11.2019
0000310757/2019	31821987	prevzatie eu noriem prekl	3750,00 €	19.11.2019
0000310756/2019	31821987	prevzatie eu noriem prekl	3900,00 €	19.11.2019
0000310755/2019	30810701	refakt. nákl. na teplo	4527,52 €	19.11.2019
0000310754/2019	47235322	výmena ovlád. prvkov	2777,40 €	19.11.2019
0000310753/2019	47235322	betónov. asfalt. cesty	6405,67 €	19.11.2019
0000310752/2019	35852216	konzult. školiace služby	1100,88 €	18.11.2019
0000310751/2019	397610	prevzatie eu noriem prekl	387,50 €	18.11.2019
0000310750/2019	397610	prevzatie eu noriem prekl	135,00 €	18.11.2019
0000310749/2019	397610	prevzatie eu noriem prekl	75,00 €	18.11.2019
0000310748/2019	397610	prevzatie eu noriem prekl	165,00 €	18.11.2019
0000310747/2019	44483767	VSE_310726_zúčt. do N	7300,00 €	11.11.2019
0000310746/2019	44483767	VSE_310725_zúčt. do N	590,00 €	11.11.2019
0000310745/2019	36631124	výplatné-úver	1424,80 €	15.11.2019
0000310744/2019	49704362	obojsm. letenka	682,41 €	15.11.2019
0000310743/2019	44483767	VSE_310573_zúčt. do N	650,00 €	09.09.2019
0000310742/2019	44483767	VSE_310572_zúčt. do N	7970,00 €	09.09.2019
0000310741/2019	44483767	VSE_310637_zúčt. do N	7690,00 €	09.10.2019
0000310740/2019	44483767	VSE_310645_zúčt. do N	580,00 €	10.10.2019
0000310739/2019	44483767	VSE_310573_zúčt. do N	650,00 €	09.09.2019
0000310738/2019	44483767	VSE_310572_zúčt. do N	7970,00 €	09.09.2019
0000310737/2019	36902489	prevzatie eu noriem prekl	431,25 €	14.11.2019
0000310736/2019	47235322	výmena zostavy DN80	978,96 €	14.11.2019
0000310735/2019	47437731	knižné publikácie v AJ	271,92 €	13.11.2019
0000310734/2019	42130221	zab.kultúr. programu	2060,00 €	13.11.2019
0000310733/2019	35850370	zrážky	43,13 €	13.11.2019
0000310732/2019	47258314	server housing	191,20 €	13.11.2019
0000310731/2019	57380	údržba web stránky	950,00 €	13.11.2019
0000310730/2019	49704362	obojsm. letenka	682,41 €	13.11.2019
0000310729/2019	40960650	prevzatie eu noriem prekl	1488,00 €	12.11.2019
0000310728/2019	51094771	prevzatie eu noriem	570,00 €	12.11.2019
0000310727/2019	42128277	právne služby	1890,00 €	12.11.2019
0000310726/2019	44483767	elektrina Karloveská	9240,64 €	11.11.2019
0000310725/2019	44483767	elektrina Štefanovičova	414,03 €	11.11.2019
0000310724/2019	35850370	vodné,stočné, Štefanovič	91,39 €	11.11.2019
0000310723/2019	35754117	bezpeč. služby 10/2019	150,00 €	11.11.2019
0000310722/2019	156850	prevzatie eu noriem prekl	125,00 €	11.11.2019
0000310721/2019	397563	prevzatie eu noriem prekl	300,00 €	11.11.2019
0000310720/2019	35763469	služby mob. siete	497,28 €	06.11.2019
0000310719/2019	35763469	hlasové a dátové služby	719,99 €	08.11.2019
0000310718/2019	35854197	Catering CIML 2019	13277,51 €	08.11.2019
0000310717/2019	30814677	údržba,servis tlač.zar.	1447,74 €	08.11.2019
0000310716/2019	35850370	vodné,stočné,zrážky Karl.	3002,17 €	08.11.2019
0000310715/2019	36902489	prevzatie eu noriem prekl	1625,00 €	08.11.2019
0000310714/2019	35787228	preprava účastníkov CIML	2910,00 €	08.11.2019
0000310713/2019	31402445	monitoring médií	178,80 €	08.11.2019
0000310712/2019	52626571	prevádzka web sídla	120,00 €	08.11.2019
0000310711/2019	43860125	dod. plynu Štefanov.	1500,88 €	04.11.2019
0000310710/2019	36660248	služby tech. tel. podpory	1500,00 €	08.11.2019
0000310709/2019	36843415	darčekové predmety	1650,14 €	11.10.2019
0000310708/2019	31322832	paliv. karty PHL	935,89 €	06.11.2019
0000310707/2019	44643004	služby sklad.priestory	49,79 €	06.11.2019
0000310706/2019	44643004	nájom za skladové priest.	373,43 €	06.11.2019
0000310705/2019	50288334	školenie	69,00 €	06.11.2019
0000310704/2019	49704362	obojsm. letenka	682,41 €	06.11.2019
0000310703/2019	49704362	obojsm.letenka	474,41 €	06.11.2019
0000310702/2019	35897821	obojsm.letenka	1324,76 €	05.11.2019
0000310701/2019	35897821	obojsm.letenka	1324,76 €	05.11.2019
0000310700/2019	47100206	prevzatie eu noriem prekl	775,00 €	05.11.2019
0000310699/2019	0	členský poplatok, r 2020	63752,00 CHF	05.11.2019
0000310698/2019	35691310	prevzatie eu noriem prekl	165,00 €	05.11.2019
0000310697/2019	31331131	magnetická tabuľa	102,43 €	05.11.2019
0000310696/2019	0	členský prísp. 2020	1400,00 €	04.11.2019
0000310695/2019	31396674	stravné poukážky	8035,97 €	05.11.2019
0000310694/2019	40960650	spracovanie TNI CEN/TR	1550,00 €	04.11.2019
0000310693/2019	46068864	upratovacie práce	1358,40 €	04.11.2019
0000310692/2019	50638068	obsluha plynovej kotolne	396,00 €	04.11.2019
0000310691/2019	35929294	zab. Národnej recepcie	4608,00 €	04.11.2019
0000310690/2019	37954156	prevzatie eu noriem prekl	2660,00 €	31.10.2019
0000310688/2019	35800861	inzercia, zverejn. VK	94,80 €	29.10.2019
0000310687/2019	45282081	občerstv. školenie	135,00 €	29.10.2019
0000310686/2019	31821987	vyprac. STN normy	595,00 €	28.10.2019
0000310685/2019	623806	prevzatie eu noriem prekl	300,00 €	28.10.2019
0000310684/2019	623806	prevzatie eu noriem prekl	150,00 €	28.10.2019
0000310683/2019	36239542	pneumatiky+disky	1584,96 €	25.10.2019
0000310682/2019	32081413	výroba jednost. vizitiek	78,24 €	24.10.2019
0000310681/2019	0	DIN predaj noriem za 3Q	114,88 €	24.10.2019
0000310680/2019	35860251	oprava a údržba sl.m.v.	146,98 €	24.10.2019
0000310679/2019	35860251	oprava a údržba sl.m.v.	1110,29 €	24.10.2019
0000310678/2019	151491	Organizácia rez.šport.dní	4645,86 €	24.10.2019
0000310677/2019	44551304	ubytovanie	124,00 €	23.10.2019
0000310676/2019	46301160	letenka	283,07 €	23.10.2019
0000310675/2019	46301160	letenka	677,41 €	23.10.2019
0000310674/2019	37854810	Darčekové predmety	405,00 €	23.10.2019
0000310673/2019	36978663	revízie výťahov 2019	96,77 €	23.10.2019
0000310672/2019	46301160	letenka	1999,77 €	23.10.2019
0000310671/2019	35745223	prevzatie eu.noriem	150,00 €	22.10.2019
0000310670/2019	35745223	prevzatie eu.noriem	113,00 €	22.10.2019
0000310669/2019	35745223	prevzatie eu.noriem	94,00 €	22.10.2019
0000310668/2019	33575924	prevzatie eu.noriem	720,00 €	22.10.2019
0000310667/2019	30810701	odm. za výkon úloh správy	25134,48 €	22.10.2019
0000310666/2019	49704362	letenka	178,01 €	04.09.2019
0000310665/2019	35852216	konzultačné a šk. služby	1501,20 €	21.10.2019
0000310664/2019	31322832	Slovnaft_PHL	475,14 €	21.10.2019
0000310663/2019	44412118	tlač dokumentácie	65,45 €	21.10.2019
0000310662/2019	40960650	prevzatie eu.noriem	963,00 €	21.10.2019
0000310661/2019	45992371	dodávka a výmena termosta	409,20 €	21.10.2019
0000310660/2019	51981254	Darčekové predmety	2010,00 €	21.10.2019
0000310659/2019	603481	HL.MESTO_kom.odpad 4.spl.	651,18 €	15.01.2019
0000310658/2019	30810701	refakt.nákladov na teplo	2352,71 €	17.10.2019
0000310657/2019	36631124	poštové služby	1211,50 €	17.10.2019
0000310656/2019	35826045	prevzatie eu.noriem	140,00 €	17.10.2019
0000310655/2019	40960650	prevzatie eu.noriem	551,00 €	17.10.2019
0000310654/2019	40698149	Oprava okien	1252,80 €	11.10.2019
0000310653/2019	44938144	lok A4 s trans.nálepkami	368,52 €	17.10.2019
0000310652/2019	35796251	autobus.doprava	320,00 €	17.10.2019
0000310651/2019	42128277	právne služby 09/2019	1512,00 €	14.10.2019
0000310650/2019	6578705	dátové služby 3Q 2019	22230,00 CZK	14.10.2019
0000310649/2019	46068864	upratovanie 09/2019	1358,40 €	14.10.2019
0000310648/2019	46380434	zákon o ver. obstar.	149,00 €	14.10.2019
0000310647/2019	46301160	letenka	476,48 €	14.10.2019
0000310646/2019	0	Royalties	427,80 CHF	11.10.2019
0000310645/2019	44483767	elektrina	340,57 €	10.10.2019
0000310644/2019	35850370	vodné,stočné	98,08 €	10.10.2019
0000310643/2019	47258314	server housing mes.popl.	191,20 €	10.10.2019
0000310642/2019	34887776	hydrant.ventily, výmena	254,40 €	10.10.2019
0000310641/2019	35860073	prevzatie eu.noriem	475,00 €	09.10.2019
0000310640/2019	35860073	prevzatie eu.noriem	2675,00 €	09.10.2019
0000310639/2019	35860073	prevzatie eu.noriem	325,00 €	09.10.2019
0000310638/2019	42329281	prevzatie eu.noriem	125,00 €	09.10.2019
0000310637/2019	44483767	dodávka elektriny	6863,07 €	09.10.2019
0000310636/2019	43809731	Školenie	7128,00 €	08.10.2019
0000310635/2019	35754117	bezpečnostné služby 9/19	150,00 €	08.10.2019
0000310634/2019	35860251	výmena pošk.pneum.sl.m.v.	155,84 €	08.10.2019
0000310633/2019	35850370	vodné,stočné,zrážky	2942,08 €	08.10.2019
0000310632/2019	36660248	služby tech. a telef.podp	1500,00 €	08.10.2019
0000310631/2019	35860251	puklice na služ.m.v.	76,08 €	08.10.2019
0000310630/2019	51094771	prevzatie eu.noriem	250,00 €	08.10.2019
0000310629/2019	45952671	drobný nákup	151,13 €	09.10.2019
0000310628/2019	35763469	hlasové a dátové služby	738,40 €	08.10.2019
0000310627/2019	31322832	Slovnaft_paliv.karty 9/19	843,80 €	07.10.2019
0000310626/2019	28876431	Web Retail_lampy projekto	193,00 €	04.10.2019
0000310625/2019	35763469	ST_sl.mobilnej siete 9/19	875,72 €	30.09.2019
0000310624/2019	47100206	prevzatie eu noriem prekl	60,00 €	07.10.2019
0000310623/2019	44483767	VSE_310573_zúčt. do N	650,00 €	09.09.2019
0000310622/2019	44483767	VSE_310572_zúčt. do N	7970,00 €	09.09.2019
0000310621/2019	156850	prevzatie eu noriem prekl	875,00 €	04.10.2019
0000310620/2019	35850370	povrch.voda-zrážky, Štef.	49,76 €	04.10.2019
0000310619/2019	31402445	temat.monitor. médií 9/19	178,80 €	04.10.2019
0000310618/2019	30814677	údržba,servis tlačiar.	1126,21 €	04.10.2019
0000310617/2019	31394981	prevádzka web sídla 9/19	120,00 €	04.10.2019
0000310616/2019	43860125	plyn 10/19 Štefanovič.	1500,88 €	07.10.2019
0000310615/2019	45952671	občerstv. repre	87,44 €	03.10.2019
0000310614/2019	31396674	stravné poukážky 10/19	7563,26 €	03.10.2019
0000310613/2019	31338976	výpis z účtu majiteľa	18,00 €	01.10.2019
0000310612/2019	40960650	Zml.o spolupr33/9021/2019	100,00 €	01.10.2019
0000310611/2019	603481	HL.MESTO_DzN 2019_3.spl.	31485,84 €	03.10.2019
0000310610/2019	50638068	obsluha plynovej kotolne	396,00 €	01.10.2019
0000310609/2019	32830254	darčekové predmety	1441,44 €	30.09.2019
0000310608/2019	45282081	občerstv. školenie	135,00 €	27.09.2019
0000310606/2019	35945575	telemat. služby	204,00 €	24.09.2019
0000310605/2019	45952671	dr.nákup občerstv.	109,53 €	25.09.2019
0000310604/2019	45952671	dr.nákup obč. na školenie	315,22 €	25.09.2019
0000310603/2019	45952671	dr.nákup výd. školenie	325,21 €	25.09.2019
0000310602/2019	44483767	VSE_310515_zúčt. do N	7880,00 €	12.08.2019
0000310601/2019	44483767	VSE_310514_zúčt. do N	530,00 €	12.08.2019
0000310600/2019	44412118	projektová dokument.	1850,00 €	24.09.2019
0000310599/2019	30810701	odm. výkony správy,údržby	25134,48 €	23.09.2019
0000310598/2019	35268603	oprava pákov. otváračov	522,00 €	23.09.2019
0000310597/2019	42039592	prevzatie eu noriem prekl	300,00 €	19.09.2019
0000310596/2019	35852216	konz. a školiace služby	1100,88 €	19.09.2019
0000310595/2019	36902489	prevzatie eu noriem prekl	750,00 €	19.09.2019
0000310594/2019	31322832	PHL paliv. karty	370,99 €	18.09.2019
0000310593/2019	35729040	tlač pozvánok	118,60 €	30.09.2019
0000310592/2019	35800861	inzercia, výber. konanie	189,60 €	18.09.2019
0000310591/2019	45952671	repre, dr. nákup občerstv	140,04 €	18.09.2019
0000310590/2019	46301160	obojsm. letenka	525,91 €	16.09.2019
0000310589/2019	46301160	obojsm. letenka	510,91 €	16.09.2019
0000310588/2019	46301160	obojsm. letenka	525,91 €	16.09.2019
0000310587/2019	11891581	hygienické potreby	899,20 €	27.08.2019
0000310583/2019	0	Royalties	934,20 USD	17.09.2019
0000310582/2019	35871164	prevzatie eu noriem prekl	672,00 €	13.09.2019
0000310581/2019	36631124	výplatné úver,pošt. prieč	1127,00 €	17.09.2019
0000310580/2019	43104070	školenie vodičov	89,10 €	16.09.2019
0000310579/2019	45952671	dr. nákup občerstv.	136,51 €	16.09.2019
0000310578/2019	42128277	právne služby	1470,00 €	13.09.2019
0000310577/2019	30810701	refakt. tepel. energie	2300,91 €	13.09.2019
0000310576/2019	46068864	upratovacie práce	1358,40 €	13.09.2019
0000310575/2019	35850370	vodné,stočné,	102,53 €	13.09.2019
0000310574/2019	47258314	server housing	191,20 €	10.09.2019
0000310573/2019	44483767	dod. elektriny Štefanov.	534,57 €	09.09.2019
0000310572/2019	44483767	elektrina, Karloveská	6626,79 €	09.09.2019
0000310571/2019	35763469	služby mobilnej siete	467,15 €	09.09.2019
0000310570/2019	35763469	hlasové a dátové služby	712,52 €	09.09.2019
0000310569/2019	30814677	údržba,servis tlačiar.	1360,81 €	09.09.2019
0000310568/2019	35850370	vodné,stočné,zrážky	2736,91 €	06.09.2019
0000310567/2019	43860125	dodávka plynu, Štefan.	1500,88 €	06.09.2019
0000310566/2019	49704362	letenka	401,40 €	05.09.2019
0000310565/2019	40960650	prevzatie eu.noriem	420,00 €	06.09.2019
0000310564/2019	36660248	služby tech. tel. podpory	1500,00 €	06.09.2019
0000310563/2019	35754117	strážna služba	150,00 €	06.09.2019
0000310562/2019	44551304	ubytovanie	376,00 €	06.09.2019
0000310561/2019	49704362	obojsm. letenka	263,41 €	05.09.2019
0000310560/2019	46301160	obojsm. letenka	184,42 €	05.09.2019
0000310559/2019	46301160	obojsm. letenka	676,41 €	05.09.2019
0000310558/2019	44551304	ubytovanie	95,00 €	05.09.2019
0000310557/2019	31402445	monitoring médií	178,80 €	05.09.2019
0000310556/2019	35850370	povrch.voda,Štefanovičova	50,87 €	05.09.2019
0000310555/2019	41490444	aplikácia autofólie	144,00 €	04.09.2019
0000310554/2019	31322832	PHL paliv. karty	474,21 €	04.09.2019
0000310553/2019	36902489	prevzatie eu noriem prekl	475,00 €	04.09.2019
0000310552/2019	40770842	servis rezačky IDEAL	160,00 €	04.09.2019
0000310551/2019	49704362	obojsm. letenka	299,13 €	04.09.2019
0000310550/2019	31701043	prevzatie eu normy prekl	550,00 €	03.09.2019
0000310549/2019	31701043	prevzatie eu normy prekl	310,00 €	03.09.2019
0000310548/2019	45282081	občerstvenie	54,00 €	04.09.2019
0000310547/2019	50638068	obsluha plyn. kotolne	396,00 €	03.09.2019
0000310546/2019	31394981	prev. web sídla a služby	120,00 €	03.09.2019
0000310543/2019	50734296	tonery, HDD,USB	1114,50 €	02.09.2019
0000310542/2019	31396674	stravné poukážky	7563,26 €	28.08.2019
0000310540/2019	46380434	školenieSprávne súdnictvo	190,80 €	26.08.2019
0000310539/2019	46301160	jednosm. letenka	371,40 €	23.08.2019
0000310538/2019	46301160	jednosm. letenka	206,01 €	23.08.2019
0000310537/2019	46301160	jednosm. letenka	408,40 €	23.08.2019
0000310536/2019	46301160	jednosm. letenka	178,01 €	23.08.2019
0000310535/2019	36249254	ubytovanie	125,00 €	06.09.2019
0000310534/2019	46301160	obojsm. letenka	374,54 €	22.08.2019
0000310533/2019	35860251	oprava služ. mot. vozidla	1557,00 €	21.08.2019
0000310532/2019	47738600	servis dvojkrídl. brány	60,00 €	15.08.2019
0000310531/2019	31322832	PHL paliv. karty	546,78 €	20.08.2019
0000310530/2019	35966742	ubytovanie	230,00 €	20.08.2019
0000310529/2019	36902489	prevzatie eu.noriem prekl	2800,00 €	19.08.2019
0000310528/2019	30810701	odm. za výk.správy a údrž	25134,48 €	19.08.2019
0000310527/2019	35852216	konzult. služby	1901,52 €	19.08.2019
0000310526/2019	35860251	oprava služ. mot. vozidla	418,33 €	16.08.2019
0000310525/2019	36631124	výplatné úver	1212,40 €	15.08.2019
0000310524/2019	47100206	prevzatie eu normy	325,00 €	15.08.2019
0000310523/2019	40960650	prevzatie eu normy	1720,00 €	15.08.2019
0000310522/2019	31821987	prevzatie eu normy prekl	4450,00 €	14.08.2019
0000310521/2019	30810701	refakt. náklad.teplo	2330,80 €	14.08.2019
0000310520/2019	17310229	prevzatie eu normy prekl	750,00 €	14.08.2019
0000310519/2019	17310229	prevzatie eu noriem prekl	975,00 €	14.08.2019
0000310518/2019	17310229	prevzatie eu noriem prekl	1000,00 €	14.08.2019
0000310517/2019	17310229	prevzatie eu noriem prekl	720,00 €	14.08.2019
0000310516/2019	35850370	vodné,stočné Štefanovič.	86,93 €	12.08.2019
0000310515/2019	44483767	elektrina, Karloveská	8005,53 €	12.08.2019
0000310514/2019	44483767	elektrina, Štefanovičova	669,94 €	12.08.2019
0000310513/2019	35763469	popl. úrok z omeškania	0,80 €	09.08.2019
0000310512/2019	35763469	mobilné siete	598,87 €	07.08.2019
0000310511/2019	35763469	hlasové a dátové služby	706,22 €	08.08.2019
0000310510/2019	40960650	prevzatie eu noriem prekl	207,00 €	09.08.2019
0000310509/2019	43860125	dodávka plynu, Šteafanov.	1500,88 €	09.08.2019
0000310508/2019	36660248	služby tech.telef.podpory	1500,00 €	09.08.2019
0000310507/2019	42128277	právne služby	1512,00 €	09.08.2019
0000310506/2019	47258314	server housing	191,20 €	09.08.2019
0000310505/2019	35808705	kovové skrine na spisy	420,48 €	09.08.2019
0000310504/2019	34249567	prevzatie eu noriem prekl	200,00 €	08.08.2019
0000310503/2019	603481	HL.MESTO_kom.odpad 3.spl.	651,15 €	15.01.2019
0000310502/2019	603481	HL.MESTO_DzN 2019_2.spl.	31485,84 €	24.04.2019
0000310501/2019	35754117	Komunik. pre zabezpeč.sys	225,60 €	08.08.2019
0000310500/2019	35754117	bezpeč. služby	144,00 €	08.08.2019
0000310499/2019	0	serv. popl. karta	55,60 €	07.08.2019
0000310498/2019	0	serv. popl. karta	55,60 €	07.08.2019
0000310497/2019	156850	prevzatie eu noriem prekl	413,00 €	07.08.2019
0000310496/2019	35850370	vodné,stočné,zrážky, Karl	3115,85 €	07.08.2019
0000310495/2019	35810122	ruksaky s potlačou	1418,40 €	07.08.2019
0000310494/2019	31402445	monitor. médií	178,80 €	07.08.2019
0000310493/2019	31322832	paliv. karty PHL	761,36 €	06.08.2019
0000310492/2019	0	DIN predaj noriem	528,91 €	05.08.2019
0000310491/2019	37954156	prevzatie eu noriem prekl	800,00 €	05.08.2019
0000310490/2019	37954156	prevzatie eu noriem prekl	450,00 €	05.08.2019
0000310489/2019	35850370	povrch.voda	50,87 €	06.08.2019
0000310488/2019	45704848	servis Alarm systému	360,00 €	06.08.2019
0000310487/2019	30814677	servis tlačiar. zariadení	1109,16 €	05.08.2019
0000310486/2019	31396674	stravné poukážky	8508,67 €	05.08.2019
0000310485/2019	31394981	prevadzka web sídla	120,00 €	05.08.2019
0000310484/2019	35800861	inzercia prac. ponuky	106,80 €	06.08.2019
0000310483/2019	32081413	obojstr. vizitky	60,00 €	05.08.2019
0000310482/2019	164429	obrázky Bratisl. hrad,	3795,00 €	02.08.2019
0000310481/2019	50638068	obsluha plyn. kotolne	396,00 €	01.08.2019
0000310480/2019	46068864	upratov. práce	1358,40 €	01.08.2019
0000310479/2019	35826045	prevzatie eu noriem prekl	212,50 €	01.08.2019
0000310478/2019	35826045	prevzatie eu noriem prekl	250,00 €	01.08.2019
0000310477/2019	35860251	vykonanie STK,EK	1786,34 €	01.08.2019
0000310476/2019	35860251	výmena výb. na xen. svetl	532,78 €	01.08.2019
0000310475/2019	32627211	samonam. pečiatka Trodat	27,64 €	01.08.2019
0000310474/2019	45952671	Repre, dr. nákup obč.	363,65 €	31.07.2019
0000310473/2019	44483767	VSE_310447_zúčt. do N	7380,00 €	12.07.2019
0000310472/2019	44483767	VSE_310446_zúčt. do N	460,00 €	14.06.2019
0000310471/2019	44483767	VSE_310373_zúčt. do N	7930,00 €	13.06.2019
0000310470/2019	44483767	VSE_310379_zúčt. do N	480,00 €	14.06.2019
0000310469/2019	44483767	VSE_310290_zúčt. do N	8600,00 €	13.05.2019
0000310468/2019	0	Licenčné poplatky IEC 2Q	40,00 CHF	24.07.2019
0000310467/2019	32081413	Setnický_ vizitky OE	159,00 €	24.07.2019
0000310466/2019	0	Poplatky za autor. práva	368,40 CHF	23.07.2019
0000310465/2019	35731761	EDT_montáž klimat.jedn.KV	3111,60 €	18.07.2019
0000310464/2019	6578705	ČA pro stand_dát.obsah 2Q	39630,00 CZK	22.07.2019
0000310463/2019	36902489	Prevzatie eu norm. prekla	150,00 €	22.07.2019
0000310462/2019	35852216	konzultačné a škol. služ.	1501,20 €	18.07.2019
0000310461/2019	35743468	Serverové HDD 2x2 TB	564,00 €	17.07.2019
0000310460/2019	36978663	Údržba výťahov 04-06/2019	96,77 €	18.07.2019
0000310459/2019	31322832	Slovnaft_PHL 1.7-15.7.19	166,86 €	18.07.2019
0000310458/2019	44483767	VSE_úrok z omeškania	10,48 €	18.07.2019
0000310457/2019	35763469	ST_iPhone Xs 256GB 1ks	674,51 €	17.07.2019
0000310456/2019	34887776	tlak.skúška hasiac.príst.	198,60 €	16.07.2019
0000310455/2019	35268603	montážne práce	604,00 €	16.07.2019
0000310454/2019	30810701	odm. za výkon úloh správy	25134,48 €	17.07.2019
0000310453/2019	45952671	dr. nákup, repre	64,38 €	15.07.2019
0000310452/2019	36631124	výplatné úver,pošt. prieč	1069,15 €	15.07.2019
0000310451/2019	30810701	refakt. nákl. dod. tepla	2350,84 €	15.07.2019
0000310450/2019	42128277	právne služby	1344,00 €	15.07.2019
0000310449/2019	44551304	ubytovanie	115,00 €	04.06.2019
0000310447/2019	44483767	elektrina Karloveská	8042,28 €	12.07.2019
0000310446/2019	44483767	elektrina	807,32 €	12.07.2019
0000310445/2019	35850370	vodné,stočné,	100,31 €	19.07.2019
0000310444/2019	35763469	mobilné telefóny	67,00 €	12.07.2019
0000310443/2019	47258314	doménový popl.	95,62 €	10.07.2019
0000310442/2019	35763469	poplatok	4,99 €	10.07.2019
0000310441/2019	40142744	prevzatie eu noriem prekl	2100,00 €	11.07.2019
0000310440/2019	43860125	dod. plynu Štefanovič.	1500,88 €	10.07.2019
0000310439/2019	47258314	server housing	191,20 €	10.07.2019
0000310438/2019	31322832	paliv. karty PHL	557,16 €	09.07.2019
0000310437/2019	35763469	hlasové a dátové služby	687,85 €	08.07.2019
0000310436/2019	32627211	kancelárske potreby	6271,37 €	09.07.2019
0000310435/2019	35800861	zver. výber. konania	94,80 €	09.07.2019
0000310433/2019	35763469	služby mobilnej siete	595,26 €	04.07.2019
0000310432/2019	35850370	vodné,stočné,zrážky, Karl	2870,75 €	08.07.2019
0000310431/2019	35900831	školenie	267,00 €	08.07.2019
0000310430/2019	36660248	služby tech. tel. podpory	1500,00 €	08.07.2019
0000310429/2019	51445450	dodanie zrnková káva	129,00 €	08.07.2019
0000310428/2019	44643004	nájom za sklad. priestory	373,43 €	04.07.2019
0000310427/2019	44643004	služby sklad. priestory	49,79 €	04.07.2019
0000310426/2019	31402445	monitoring médií	178,80 €	04.07.2019
0000310425/2019	35754117	bezpečnost. služby	144,00 €	04.07.2019
0000310424/2019	35850370	zrážky Štefanovič.	49,76 €	04.07.2019
0000310423/2019	45952671	Metro, repre dr. nákup	87,56 €	04.07.2019
0000310422/2019	45952671	Metro, Repre dr. nákup	130,96 €	03.07.2019
0000310421/2019	30814677	údržba a servis tlač. zar	1082,62 €	03.07.2019
0000310420/2019	46945415	dod. montáž sieť. prvkov	10942,86 €	04.07.2019
0000310419/2019	31394981	prevádzka web sídla	120,00 €	02.07.2019
0000310418/2019	50638068	obsluha plyn.kotolne	396,00 €	02.07.2019
0000310417/2019	45952671	METRO, repre dr. nákup	16,22 €	02.07.2019
0000310415/2019	45952671	Repre, dr. nákup	126,43 €	01.07.2019
0000310414/2019	45952671	drobný nákup REPRE	338,87 €	01.07.2019
0000310413/2019	35860251	garančná prehl. sl. vozid	847,40 €	01.07.2019
0000310412/2019	36902489	prevzatie eu noriem prekl	1305,00 €	01.07.2019
0000310411/2019	31396674	stravné poukážky	7090,56 €	01.07.2019
0000310410/2019	35897821	obojsm. letenka	735,64 €	28.06.2019
0000310409/2019	46068864	upratov. práce	1358,40 €	28.06.2019
0000310408/2019	46068864	uprat. práce po malovke	634,50 €	28.06.2019
0000310407/2019	47100206	prevzatie eu noriem prekl	580,00 €	28.06.2019
0000310406/2019	47100206	prevzatie eu noriem prekl	210,00 €	28.06.2019
0000310405/2019	31710239	konzult. školiace služby	820,80 €	28.06.2019
0000310404/2019	17380464	prevzatie eu noriem prekl	100,00 €	28.06.2019
0000310403/2019	45952671	METRO, nákup repre	138,41 €	26.06.2019
0000310402/2019	45282081	občerstv. školenie	145,80 €	27.06.2019
0000310401/2019	46301160	obojsm. letenka	2217,90 €	26.06.2019
0000310400/2019	0	Royalties	198,00 USD	25.06.2019
0000310399/2019	31320414	portrét p.prezidentky	100,80 €	25.06.2019
0000310398/2019	30810701	odm.za výkon správy, údrž	25134,48 €	25.06.2019
0000310397/2019	17380464	spracovanie ISO normy	814,00 €	25.06.2019
0000310396/2019	17380464	spracov. ISO normy	700,00 €	25.06.2019
0000310395/2019	17570395	oprava klimatizácie	1212,00 €	25.06.2019
0000310394/2019	40698149	vertikálne žaluzie, Karl	633,68 €	21.06.2019
0000310392/2019	40698149	dodávka žalúzií	1368,36 €	21.06.2019
0000310391/2019	44483767	dodávka elektr.	905,81 €	21.06.2019
0000310390/2019	31821987	prevzatie eu noriem prekl	150,00 €	24.06.2019
0000310388/2019	35910399	projekt. dokumentácia	29616,00 €	19.06.2019
0000310387/2019	31322832	paliv.karty PHL	406,30 €	19.06.2019
0000310386/2019	36249254	ubytovanie	500,00 €	19.06.2019
0000310385/2019	36249254	ubytovanie	125,00 €	19.06.2019
0000310384/2019	34398635	sťahov. regálov, presun	210,00 €	19.06.2019
0000310383/2019	45345139	zabez. zariadenie služ.	1044,00 €	20.06.2019
0000310382/2019	35919001	NDS_diaľ.známka BL562VV	50,00 €	17.06.2019
0000310381/2019	46301160	obojsm. letenka	930,82 €	14.06.2019
0000310380/2019	46301160	obojsm. letenka	667,41 €	14.06.2019
0000310379/2019	44483767	dod. elektriny, Štefanov.	602,86 €	14.06.2019
0000310378/2019	36631124	výplatné úver, pošt. pr.	1241,20 €	14.06.2019
0000310377/2019	30810701	refakt. nákl. na teplo	2587,56 €	14.06.2019
0000310375/2019	0	členský príspevok 2019	1400,00 €	14.06.2019
0000310374/2019	36287229	školenie	158,00 €	17.06.2019
0000310373/2019	44483767	elektrina, KV 05/19	7829,42 €	13.06.2019
0000310372/2019	35850370	vodné,stočné	102,53 €	13.06.2019
0000310371/2019	31821987	prevzatie eu noriem prekl	800,00 €	12.06.2019
0000310370/2019	30777739	49.forum metrol.pre zam.	2530,00 €	11.06.2019
0000310369/2019	36239542	motor. vozidlo	42900,00 €	12.06.2019
0000310368/2019	42128277	právne služby	2268,00 €	12.06.2019
0000310367/2019	35763469	služby mob. siete 05/19	476,69 €	06.06.2019
0000310366/2019	31782451	školenie Time manažment	600,00 €	12.06.2019
0000310365/2019	47738600	údržba ochr.systému brány	60,00 €	13.06.2019
0000310364/2019	40960650	prevzatie eu noriem prekl	1275,00 €	11.06.2019
0000310363/2019	47100206	prevzatie eu noriem prekl	200,00 €	11.06.2019
0000310362/2019	47258314	server housing	191,20 €	11.06.2019
0000310361/2019	32627211	prezenčná pečiatka	59,88 €	11.06.2019
0000310360/2019	46301160	obojsm. letenka	645,00 €	11.06.2019
0000310359/2019	46301160	obojsm. letenka	489,41 €	11.06.2019
0000310358/2019	35850370	vodné,stočné,zrážky, Karl	2781,49 €	10.06.2019
0000310357/2019	14024098	oplot. exter. klimatizác	288,00 €	10.06.2019
0000310356/2019	43860125	dodávka plynu, Štefanov.	1500,88 €	10.06.2019
0000310355/2019	36660248	služby tech. tel. podpory	1500,00 €	10.06.2019
0000310354/2019	36287229	školenie	207,00 €	18.06.2019
0000310353/2019	30814677	servis tlačiar. zariadení	1329,01 €	10.06.2019
0000310352/2019	31322832	paliv. karty PHL	971,62 €	10.06.2019
0000310351/2019	47696028	serverový HDD	78,00 €	07.06.2019
0000310350/2019	36421928	web domena, typovky	14,28 €	06.06.2019
0000310349/2019	35860251	výmena čelného skla	473,41 €	06.06.2019
0000310348/2019	34887776	revízia hasiac.prístrojov	197,56 €	06.06.2019
0000310347/2019	397563	prevzatie eu noriem prekl	1325,00 €	07.06.2019
0000310346/2019	35754117	bezpečn. služby	144,00 €	06.06.2019
0000310345/2019	35850370	povrch. voda	50,87 €	06.06.2019
0000310344/2019	35763469	hlasové a dátové služby	736,84 €	06.06.2019
0000310343/2019	31394981	prevádzka web sídla	120,00 €	06.06.2019
0000310342/2019	30810701	overenie analyzátor dychu	159,00 €	05.06.2019
0000310341/2019	31402445	monitoring médií	178,80 €	05.06.2019
0000310339/2019	35897821	obojsm. letenka	632,66 €	03.06.2019
0000310338/2019	44060319	Zmluva o spolupr. STN	980,00 €	03.06.2019
0000310337/2019	50638068	obsluha plynov. kotolne	396,00 €	03.06.2019
0000310336/2019	46068864	upratov. práce	1358,40 €	03.06.2019
0000310335/2019	397610	prevzatie eu noriem prekl	400,00 €	03.06.2019
0000310334/2019	397610	prevzatie eu noriem prekl	487,50 €	03.06.2019
0000310333/2019	35860251	STK služ. vozidla	168,00 €	03.06.2019
0000310332/2019	24749842	podáv. valček	22,00 €	03.06.2019
0000310331/2019	31396674	stravné poukážky	8035,97 €	31.05.2019
0000310330/2019	36361127	dodanie a montáž svietid.	181,08 €	31.05.2019
0000310329/2019	603481	HL.MESTO_DzN 2018_1.spl.	31485,85 €	31.05.2019
0000310328/2019	47100206	prevzatie eu noriem prekl	750,00 €	29.05.2019
0000310327/2019	36287229	školenie	144,00 €	29.05.2019
0000310326/2019	47100206	prevzatie eu noriem prekl	375,00 €	29.05.2019
0000310325/2019	36902489	prevzatie eu noriem prekl	75,00 €	29.05.2019
0000310324/2019	45282081	občerstv. školenie	162,00 €	29.05.2019
0000310323/2019	44551304	ubytovanie	953,00 €	27.05.2019
0000310322/2019	30809673	refakt. nákl. ZPC Brusel	1154,37 €	28.05.2019
0000310321/2019	35743468	licencia	264,00 €	27.05.2019
0000310320/2019	35745223	prevzatie eu noriem prekl	150,00 €	24.05.2019
0000310319/2019	36249254	ubytovanie	125,00 €	27.05.2019
0000310318/2019	36249254	ubytovanie	125,00 €	27.05.2019
0000310317/2019	35900831	školenie	84,00 €	27.05.2019
0000310316/2019	50734296	PC príslušenstvo	953,00 €	24.05.2019
0000310315/2019	46301160	letenka	294,52 €	24.05.2019
0000310314/2019	40960650	prevzatie eu noriem prekl	500,00 €	24.05.2019
0000310313/2019	44925417	spotr. mater. tlačiarni	602,40 €	23.05.2019
0000310312/2019	397610	prevzatie noriem preklad	100,00 €	22.05.2019
0000310311/2019	46301160	obojsm. letenka	667,41 €	22.05.2019
0000310310/2019	36277151	spotrebiče	535,60 €	22.05.2019
0000310309/2019	35860251	vykonanie STK a EK	181,54 €	22.05.2019
0000310308/2019	35727071	oprava strechy	2592,00 €	21.05.2019
0000310307/2019	35860251	prezutie pneumatík	489,60 €	21.05.2019
0000310306/2019	35897821	obojsm. letenka	653,15 €	20.05.2019
0000310305/2019	31322832	PHL palivové karty	467,06 €	20.05.2019
0000310304/2019	31782451	školenie	126,00 €	20.05.2019
0000310303/2019	45704848	elektronic.zabezp. systém	497,04 €	20.05.2019
0000310302/2019	50734296	NB Dell Inspiron 13	2572,00 €	20.05.2019
0000310301/2019	36361127	vytýčenie trasy teplovodu	900,00 €	20.05.2019
0000310300/2019	36754145	porad. konzul. služby	90,00 €	17.05.2019
0000310299/2019	46301160	obojsm. letenka	667,41 €	17.05.2019
0000310298/2019	44551304	ubytovanie, Brusel	333,00 €	16.05.2019
0000310297/2019	45282081	občerstv. školenie	103,63 €	15.05.2019
0000310296/2019	30810701	refakt. nákl. teplo	5785,60 €	15.05.2019
0000310295/2019	30810701	správa a údržba majetku	24521,52 €	14.05.2019
0000310294/2019	42128277	právne služby	2310,00 €	14.05.2019
0000310293/2019	47258314	server housing	191,20 €	22.05.2019
0000310292/2019	36631124	výplat. úver,pošt. služby	1061,60 €	13.05.2019
0000310291/2019	44483767	elektrina Štefanovič.	925,70 €	16.05.2019
0000310290/2019	44483767	elektrina, Karloveská	6169,29 €	13.05.2019
0000310289/2019	35763469	poplat. inž. siete	16,99 €	14.05.2019
0000310288/2019	45952671	repre, drobný nákup	71,51 €	15.05.2019
0000310287/2019	35850370	vodné,stočné, Štefanovič,	95,84 €	13.05.2019
0000310286/2019	43860125	dodávka plynu, Štefanovič	1500,88 €	13.05.2019
0000310285/2019	31710239	konzult. školiace služby	1459,20 €	13.05.2019
0000310284/2019	35763469	služby mob. siete	716,43 €	10.05.2019
0000310283/2019	46301160	obojsm. letenka	459,41 €	14.05.2019
0000310282/2019	46301160	obojsm. letenka	453,41 €	14.05.2019
0000310281/2019	36562939	slúchadlá s mikrofónom	38,02 €	13.05.2019
0000310280/2019	35860251	oprava služ. mot. vozidla	227,92 €	13.05.2019
0000310279/2019	36660248	služby tech. tel. podpory	1500,00 €	10.05.2019
0000310278/2019	45503249	knižná publikácia, Zákon	33,94 €	13.05.2019
0000310277/2019	17325757	diagnostika umýv. riadu	30,00 €	10.05.2019
0000310276/2019	33246441	prevzatie eu noriem, prek	2020,00 €	09.05.2019
0000310275/2019	35850370	vodné,stočné,zrážky Karl.	2850,67 €	09.05.2019
0000310274/2019	31394981	prevádzka web sídla	120,00 €	09.05.2019
0000310273/2019	31365078	služby LAN Admina	163,20 €	09.05.2019
0000310272/2019	36361127	montáž ventilov ÚK a TÚV	1053,84 €	07.05.2019
0000310271/2019	36361127	výmena potrubia na rozvod	444,54 €	07.05.2019
0000310270/2019	36361127	montáž ventilov pre ÚK	1136,40 €	07.05.2019
0000310269/2019	0	DIN predaj noriem 1Q 2019	328,75 €	09.05.2019
0000310268/2019	31402445	tem. monitoring médií	178,80 €	07.05.2019
0000310267/2019	36361127	montáž ventilov pre ÚK	324,00 €	07.05.2019
0000310266/2019	35850370	zrážky, Štefanovičova	49,76 €	07.05.2019
0000310265/2019	50734296	notebooky, mob. telefóny	6957,00 €	07.05.2019
0000310264/2019	35754117	bezpečnostné služby	144,00 €	07.05.2019
0000310263/2019	35763469	hlasové a dátové služby	732,25 €	06.05.2019
0000310262/2019	30814677	údržba,servis tlač. zar.	1061,17 €	06.05.2019
0000310261/2019	31322832	paliv. karty PHL	502,63 €	06.05.2019
0000310259/2019	32075642	prevzatie eu noriem	625,00 €	06.05.2019
0000310258/2019	42137004	dvojd. odb. seminár	90,00 €	06.05.2019
0000310257/2019	11909561	geod. práce, zameranie	140,00 €	06.05.2019
0000310256/2019	36810851	geodetické práce	1328,40 €	06.05.2019
0000310255/2019	47669217	Maintenance	144,00 €	06.05.2019
0000310254/2019	46068864	upratovacie práce	1358,40 €	06.05.2019
0000310253/2019	35800861	inzercia, výber. konanie	106,80 €	06.05.2019
0000310252/2019	45952671	REPRE, dr. nákup obč.	88,83 €	03.05.2019
0000310251/2019	45952671	REPRE, dr. nákup obč.	132,80 €	30.04.2019
0000310250/2019	31396674	jed. kupóny (str. lístky)	8981,38 €	03.05.2019
0000310249/2019	36350745	justáž analyzátora dychu	87,60 €	03.05.2019
0000310248/2019	50638068	obsluha plyn. kotolne	396,00 €	02.05.2019
0000310247/2019	30814677	BIND STRIP WHIT (pásky)	487,04 €	30.04.2019
0000310246/2019	36350745	oprava analyzátora dychu	267,00 €	03.05.2019
0000310245/2019	34398635	odvoz a likvid. nábytku	450,00 €	30.04.2019
0000310244/2019	36841561	jazykový kurz	120,00 €	30.04.2019
0000310243/2019	34398635	odvoz a likvidác. nábytku	450,00 €	26.04.2019
0000310242/2019	46573381	Panel na oplot. elektro	347,44 €	30.04.2019
0000310241/2019	50370294	mater. tlačiarne - tonery	182,80 €	26.04.2019
0000310240/2019	0	Royalties 1Q 2019, poplat	749,40 CHF	25.04.2019
0000310239/2019	0	IEC Royalties 1Q 2019	80,00 CHF	25.04.2019
0000310238/2019	32327803	maliarske práce	9919,20 €	25.04.2019
0000310237/2019	45282081	občerstvenie (školenie)	164,16 €	25.04.2019
0000310236/2019	44483767	elektr. Štefanovičova	956,32 €	24.04.2019
0000310235/2019	44483767	elektrina, Karloveská	15904,36 €	24.04.2019
0000310234/2019	36249254	ubytovanie	125,00 €	24.04.2019
0000310233/2019	35860251	oprava služ. mot. vozidla	780,58 €	24.04.2019
0000310232/2019	31382789	servis a oprava kosačky	88,80 €	23.04.2019
0000310231/2019	31322832	PHL paliv. karty, služ. v	512,25 €	18.04.2019
0000310230/2019	6578705	dátový obsah 1.Q. 2019	34750,00 CZK	18.04.2019
0000310229/2019	31821987	preklad eu noriem	144,00 €	18.04.2019
0000310228/2019	30810701	správa, údržba majetku	24521,52 €	18.04.2019
0000310227/2019	31821987	preklad eu noriem	300,00 €	18.04.2019
0000310226/2019	45952671	dr. nákup, repre	271,25 €	17.04.2019
0000310225/2019	35900831	školenie	146,00 €	16.04.2019
0000310224/2019	51445450	drobný nákup	68,10 €	16.04.2019
0000310223/2019	35900831	školenie zamest.	216,00 €	16.04.2019
0000310222/2019	35715782	obedy Deň skúšob.	961,20 €	16.04.2019
0000310221/2019	45503249	knižné publikácie, repre	635,10 €	16.04.2019
0000310220/2019	35848863	hlas. a dát. služby	67,54 €	15.04.2019
0000310219/2019	35900831	školenie	228,00 €	15.04.2019
0000310218/2019	33575924	preklad eu noriem	1165,00 €	12.04.2019
0000310217/2019	42128277	právne služby	1638,00 €	12.04.2019
0000310216/2019	17380464	preklad eu noriem	575,00 €	10.04.2019
0000310215/2019	17380464	preklad eu noriem	712,50 €	10.04.2019
0000310214/2019	44408137	dr. nákup,obč.Deň skúšob.	158,22 €	12.04.2019
0000310213/2019	36978663	údržba výťahov	96,77 €	12.04.2019
0000310212/2019	46945415	realizácia NN prípojky	3892,92 €	15.04.2019
0000310211/2019	45952671	repre, dr. nákup	77,38 €	15.04.2019
0000310210/2019	36230537	vyjadrenie k inž. sieťam	13,00 €	11.04.2019
0000310209/2019	30810701	refakt. náklad. na teplo	6365,42 €	11.04.2019
0000310208/2019	44643004	služby za sklad. priest.	49,79 €	11.04.2019
0000310207/2019	36631124	výplatné úver	1368,90 €	11.04.2019
0000310206/2019	44643004	nájom sklad. priestory,	373,43 €	10.04.2019
0000310205/2019	35850370	vodné,stočné, Štefanovič.	122,59 €	11.04.2019
0000310204/2019	37212931	chladnička	210,00 €	11.04.2019
0000310203/2019	45952671	drobný nákup (školenie)	168,42 €	09.04.2019
0000310202/2019	35860251	oprava služ. voz.	361,12 €	11.04.2019
0000310201/2019	36482838	rošty, Karloveská	66,60 €	09.04.2019
0000310200/2019	46301160	obojsm. letenka	260,59 €	09.04.2019
0000310199/2019	35763469	služby mobil. siete	290,63 €	08.04.2019
0000310198/2019	36660248	sl. tech.telef. podpory	1500,00 €	16.04.2019
0000310197/2019	43860125	dod. plynu, Štefanov.	1500,88 €	09.04.2019
0000310196/2019	47258314	server housing	191,20 €	09.04.2019
0000310195/2019	40960650	prevzatie eu noriem prekl	338,00 €	09.04.2019
0000310194/2019	35860251	oprava služ. vozidla	927,50 €	05.04.2019
0000310193/2019	35860251	oprava služ. voz.	1578,22 €	05.04.2019
0000310192/2019	49704362	obojsm. letenka	96,02 €	04.04.2019
0000310191/2019	44551304	ubytovanie	175,00 €	04.04.2019
0000310190/2019	35885815	registr. karty, doch. sys	100,20 €	01.04.2019
0000310189/2019	35763469	hlasové, dátové služby	733,87 €	08.04.2019
0000310188/2019	31710239	konzult. školiace služby	2006,40 €	08.04.2019
0000310187/2019	31394981	prevádzka web sídla	120,00 €	08.04.2019
0000310186/2019	43930824	vlajky	96,00 €	05.04.2019
0000310185/2019	35754117	bezpeč. služby	144,00 €	05.04.2019
0000310184/2019	30814677	údržba,servis tlačiar.	1213,55 €	05.04.2019
0000310183/2019	35850370	vodné,stočné,zrážky Karl.	2362,44 €	05.04.2019
0000310182/2019	31322832	Slovn. PHL, paliv. karty	603,30 €	04.04.2019
0000310181/2019	35743468	LAN káble, výpočt. techn.	2739,79 €	04.04.2019
0000310180/2019	36287229	školenie	150,00 €	04.04.2019
0000310179/2019	35850370	zrážky Štefanovičova,	50,87 €	04.04.2019
0000310178/2019	47669217	Maintenance	144,00 €	04.04.2019
0000310177/2019	31402445	monitoring médií	178,80 €	04.04.2019
0000310176/2019	48261068	oprava kávovaru	98,40 €	03.04.2019
0000310175/2019	46068864	upratov. práce	1358,40 €	03.04.2019
0000310174/2019	47100206	prevzatie noriem preklado	50,00 €	29.03.2019
0000310173/2019	50638068	obsluha plyn. kotolni	396,00 €	02.04.2019
0000310172/2019	33246441	prevzatie eu noriem prekl	700,00 €	01.04.2019
0000310171/2019	36287229	školenie	138,00 €	12.04.2019
0000310170/2019	32081413	S.Setnicky STANLE_vizitky	171,00 €	02.04.2019
0000310169/2019	31396674	stravné lístky	8035,97 €	01.04.2019
0000310168/2019	32627211	kancel. potreby	1270,90 €	28.03.2019
0000310167/2019	45992371	revízia plyn. tlakov. zar	1008,00 €	01.04.2019
0000310166/2019	45952671	nákup	111,64 €	28.03.2019
0000310165/2019	35809787	Odvoz a likvid. žeriavov	180,00 €	28.03.2019
0000310164/2019	45704848	servisná kontrola	360,00 €	28.03.2019
0000310162/2019	44551304	ubytovanie	93,00 €	25.03.2019
0000310161/2019	35897821	jednosm. letenka	266,83 €	22.03.2019
0000310160/2019	35897821	jednosm. letenka	284,88 €	22.03.2019
0000310159/2019	45952671	METRO Cash&Carry SR_repre	43,80 €	21.03.2019
0000310158/2019	45952671	METRO Cash&Carry SR_repre	355,22 €	22.03.2019
0000310157/2019	49704362	obojsm. letenka	356,00 €	20.03.2019
0000310156/2019	31322832	PHL paliv. karty	271,87 €	20.03.2019
0000310155/2019	34249567	vypracovanie STN normy	450,00 €	20.03.2019
0000310154/2019	45282081	catering, obč. školenie	149,57 €	20.03.2019
0000310153/2019	36287229	školenie	69,00 €	20.03.2019
0000310152/2019	35719192	ubytovanie	135,00 €	20.03.2019
0000310151/2019	46301160	obojsm. letenka	666,93 €	19.03.2019
0000310150/2019	46301160	obojsm. letenka	404,20 €	19.03.2019
0000310149/2019	35897821	jednosm. letenka	261,09 €	18.03.2019
0000310148/2019	35897821	jednosm. letenka	318,81 €	18.03.2019
0000310147/2019	35800861	inzercia	94,80 €	18.03.2019
0000310146/2019	31710239	konz. a školiace služby	752,40 €	18.03.2019
0000310145/2019	45952671	METRO Cash&Carry SR_repre	136,71 €	18.03.2019
0000310144/2019	30810701	správa, údržba majetku	24521,52 €	18.03.2019
0000310143/2019	44483767	elektrina, Karloveská	16058,93 €	18.03.2019
0000310142/2019	31333524	Mafra_ roč.predpl.HN-2ks	438,00 €	08.03.2019
0000310141/2019	35810122	reklam. a propag. materál	2191,32 €	15.03.2019
0000310140/2019	35848863	hlasové a dátové služby	536,89 €	14.03.2019
0000310139/2019	30810701	refak. nákl. tep. energie	7582,15 €	14.03.2019
0000310138/2019	35850370	vodné,stočné, Štefanov.	91,39 €	14.03.2019
0000310137/2019	35800861	inzercia	106,80 €	14.03.2019
0000310136/2019	46971386	školenie	114,00 €	14.03.2019
0000310135/2019	35860251	oprava služ. voz.	1085,45 €	14.03.2019
0000310134/2019	35860251	oprava služ. voz.	2143,99 €	14.03.2019
0000310133/2019	35860251	oprava služ. voz.	592,50 €	07.03.2019
0000310132/2019	46068864	upratov. práce	1358,40 €	13.03.2019
0000310131/2019	36631124	pošt. prieč.výplatné úver	1217,95 €	13.03.2019
0000310130/2019	47258314	server housing	191,20 €	13.03.2019
0000310129/2019	42128277	právne služby	1008,00 €	12.03.2019
0000310128/2019	35719192	ubytovanie	115,00 €	11.03.2019
0000310127/2019	46301160	obojsm. letenka	361,93 €	08.03.2019
0000310126/2019	35719192	ubytovanie	115,00 €	11.03.2019
0000310125/2019	36660248	služby tech. tel. podpory	1500,00 €	11.03.2019
0000310124/2019	35754117	bezpečn. služby	162,00 €	11.03.2019
0000310123/2019	36287229	školenie	207,00 €	08.03.2019
0000310122/2019	43860125	dodávka plynu	1500,88 €	08.03.2019
0000310121/2019	46301160	obojsm. letenka	262,83 €	05.03.2019
0000310120/2019	44551304	ubytovanie	106,00 €	05.03.2019
0000310119/2019	31394981	prevádzka web sídla	120,00 €	08.03.2019
0000310118/2019	31402445	monitoring médií	57,47 €	08.03.2019
0000310117/2019	35850370	vodné,stočné,zrážky Karl.	2802,91 €	08.03.2019
0000310116/2019	47669217	Maintenance 2/2019	144,00 €	13.03.2019
0000310115/2019	50638068	obsluha plynovej kotolne	396,00 €	05.03.2019
0000310114/2019	34398635	sťahov. práce	56,00 €	07.03.2019
0000310113/2019	35860251	oprava paliv. systému	522,44 €	07.03.2019
0000310112/2019	35763469	hlasové dátové služby	750,20 €	06.03.2019
0000310111/2019	31322832	PHL paliv. karty	685,44 €	06.03.2019
0000310110/2019	48282413	školenie	108,00 €	06.03.2019
0000310109/2019	30814677	servis, údržba tlačiar.	1057,52 €	06.03.2019
0000310108/2019	35850370	zrážky Štefanovič.	46,45 €	06.03.2019
0000310107/2019	35899468	Médium Verbatim CD-R	137,68 €	05.03.2019
0000310106/2019	42137004	školenie	45,00 €	05.03.2019
0000310105/2019	42137004	školenie	45,00 €	05.03.2019
0000310104/2019	35897821	jednosm. letenka	122,30 €	05.03.2019
0000310103/2019	35897821	jednosm. letenka	318,69 €	05.03.2019
0000310102/2019	35897821	jednosm. letenka	132,30 €	05.03.2019
0000310101/2019	35897821	jednosm. letenka	212,25 €	05.03.2019
0000310100/2019	35770929	SSL certifikát pre doménu	118,68 €	05.03.2019
0000310099/2019	30814677	údržba,servis tlačiarní	1262,63 €	04.03.2019
0000310098/2019	31710239	konzul. a školiace služby	547,20 €	04.03.2019
0000310097/2019	43104070	školenie vodičov, refer.	148,50 €	04.03.2019
0000310096/2019	45952671	Metro, drobný nákup Repre	69,06 €	01.03.2019
0000310095/2019	31396674	jedálne kupóny 3/2019	8508,67 €	01.03.2019
0000310094/2019	35850370	zrážky Štefanovičova_dopl	8,85 €	27.02.2019
0000310093/2019	32627211	kopír. papier biely A3,A4	3901,00 €	27.02.2019
0000310092/2019	35900831	školenie	78,00 €	27.02.2019
0000310091/2019	36249254	ubytovanie	125,00 €	27.02.2019
0000310090/2019	36791598	školenie	118,80 €	25.02.2019
0000310089/2019	36745162	správa domény 2019	61,56 €	04.02.2019
0000310088/2019	51985373	audit.služby	870,00 €	25.02.2019
0000310087/2019	31322832	Slovnaft, paliv. karty	422,24 €	21.02.2019
0000310086/2019	45503249	knižné publ Systém manaž.	33,48 €	21.02.2019
0000310085/2019	45952671	METRO, dr. nákup-repre	49,92 €	25.02.2019
0000310084/2019	46301160	obojsm. letenka	666,93 €	25.02.2019
0000310083/2019	49704362	jedn. letenka	257,80 €	25.02.2019
0000310082/2019	49704362	jednosmer. letenka	342,13 €	25.02.2019
0000310081/2019	45952671	Metro, dr. nákup, obč.	46,62 €	21.02.2019
0000310080/2019	45952671	Metro, dr. nákup, obč.	123,08 €	21.02.2019
0000310079/2019	17325757	diagnostika pračky	24,96 €	22.02.2019
0000310078/2019	36361127	oprava dlažby	1048,85 €	21.02.2019
0000310077/2019	45307093	kanc. nábytok	4191,60 €	20.02.2019
0000310076/2019	397865	Školenie	49,00 €	20.02.2019
0000310075/2019	0	CIP, čl. príspevok 2019	10000,00 €	19.02.2019
0000310074/2019	35900831	školenie	148,00 €	19.02.2019
0000310073/2019	47172983	balík. váha, adaptér	50,20 €	18.02.2019
0000310072/2019	44483767	elektr. energia, Štefanov	1016,03 €	18.02.2019
0000310071/2019	35848863	hlasové a dátové služby	520,11 €	18.02.2019
0000310070/2019	31338551	oprava tlačiarní	108,70 €	18.02.2019
0000310069/2019	31338551	servis tlačiarne	66,00 €	14.02.2019
0000310068/2019	31338551	servis tlačiarne	99,00 €	14.02.2019
0000310067/2019	31338551	servis tlačiarne	66,00 €	22.02.2019
0000310066/2019	31338551	servis tlačiarne	99,00 €	14.02.2019
0000310065/2019	31338551	servis tlačiarne	113,40 €	14.02.2019
0000310064/2019	36361127	svietidlo, núdz. osvetl..	633,78 €	15.02.2019
0000310063/2019	44483767	dod. elektriny	18665,44 €	15.02.2019
0000310062/2019	30810701	ref. nákl. za dod. tepla	9637,01 €	15.02.2019
0000310061/2019	30810701	správa a údržba majetku	24521,52 €	15.02.2019
0000310060/2019	36287229	školenie	158,00 €	18.02.2019
0000310059/2019	46068864	upratov. práce	1899,00 €	15.02.2019
0000310058/2019	46301160	obojsm. letenka	366,72 €	15.02.2019
0000310057/2019	36287229	školenie	144,00 €	14.02.2019
0000310056/2019	36631124	výplatné úver, pošt. služ	1215,35 €	13.02.2019
0000310055/2019	35917571	dohoda o urovnaní	465,50 €	12.02.2019
0000310054/2019	42128277	právne služby	1176,00 €	12.02.2019
0000310053/2019	35680202	server housing	191,20 €	11.02.2019
0000310052/2019	31394981	prev. web sídla	120,00 €	11.02.2019
0000310051/2019	35754117	bezpeč. služby 01/2019	144,00 €	11.02.2019
0000310050/2019	35850370	vodné,stočné Štefanovič.	71,33 €	11.02.2019
0000310049/2019	43860125	dodávka plynu 2/2019, Št	1500,88 €	11.02.2019
0000310048/2019	35900831	školenie	168,00 €	11.02.2019
0000310047/2019	46068864	upratovacie práce	1358,40 €	08.02.2019
0000310046/2019	35850370	vodné,stočné,zrážky, Karl	3077,96 €	08.02.2019
0000310045/2019	11891581	Peter Šesták_kANPEX hyg.p	1155,89 €	22.01.2019
0000310043/2019	47669217	Maintenance	144,00 €	08.02.2019
0000310042/2019	35900831	školenie	72,00 €	08.02.2019
0000310041/2019	35763469	hlas.dát.služby	715,62 €	07.02.2019
0000310040/2019	36660248	tech.tel. podpora	1500,00 €	06.02.2019
0000310038/2019	31322832	palivové karty PHL	638,68 €	05.02.2019
0000310037/2019	31396674	stravné lístky 2/2019	7090,56 €	05.02.2019
0000310036/2019	35772581	osadenie projektora	315,92 €	05.02.2019
0000310035/2019	13956469	tech. prehliadka chladnič	56,60 €	04.02.2019
0000310034/2019	31560270	pneumatiky	233,52 €	04.02.2019
0000310033/2019	35900831	školenie	73,00 €	04.02.2019
0000310032/2019	35800861	inzercia zverejnenie	201,60 €	04.02.2019
0000310031/2019	50638068	obsluha plyn. kotolne	396,00 €	04.02.2019
0000310030/2019	45952671	drob. nákup,	5,99 €	31.01.2019
0000310029/2019	45952671	dr. nákup, obč.- na repre	89,64 €	31.01.2019
0000310028/2019	35743468	notebooky s prísluš.	3032,40 €	31.01.2019
0000310027/2019	35860251	oprava, servis mot. vozid	475,63 €	30.01.2019
0000310026/2019	35860251	oprava,servis mot. vozid.	204,86 €	30.01.2019
0000310025/2019	44925417	mater. do tlačiarní	1475,76 €	30.01.2019
0000310024/2019	44551304	ubytovanie	87,00 €	29.01.2019
0000310023/2019	35897821	jednosm. letenka	96,70 €	29.01.2019
0000310022/2019	35897821	jedn. letenka	181,51 €	29.01.2019
0000310021/2019	30810701	oprava hav. stavu osvetl.	6489,96 €	28.01.2019
0000310020/2019	43874801	SW Stand. balík roč. podp	293,76 €	29.01.2019
0000310019/2019	36287229	odb. semin. školenie	207,00 €	28.01.2019
0000310018/2019	35900831	Odb. seminár - školenie	78,00 €	28.01.2019
0000310017/2019	30810701	správa a údržba majet.	24521,52 €	28.01.2019
0000310016/2019	31322832	paliv. karty PHL	206,97 €	22.01.2019
0000310015/2019	51445450	drobný nákup	29,70 €	24.01.2019
0000310014/2019	44551304	ubytovanie	228,00 €	23.01.2019
0000310013/2019	35897821	obojsm. letenka	468,22 €	23.01.2019
0000310011/2019	35719192	ubytovanie	240,00 €	22.01.2019
0000310010/2019	35897821	obojsm. letenka	447,72 €	21.01.2019
0000310009/2019	35719192	Ubytovanie - Brusel,	125,00 €	21.01.2019
0000310008/2019	35897821	obojsm. letenka	446,70 €	14.01.2019
0000310007/2019	603481	HL.MESTO_kom.odpad 1.spl.	651,15 €	15.01.2019
0000310006/2019	43860125	dod. plynu Štefanovič.	763,94 €	15.01.2019
0000310005/2019	44643004	služby sklad. priest.	49,79 €	11.01.2019
0000310004/2019	44643004	nájom sklad. priestory	373,43 €	11.01.2019
0000310003/2019	43860125	dodávka plynu, Štefanovič	1500,88 €	10.01.2019
0000310002/2019	35897821	obojsm. letenka	696,72 €	09.01.2019
0000310001/2019	31396674	stravné lístky 1/2019	9454,08 €	07.01.2019

Faktúry v roku 2019

Pomôžte nám zlepšiť naše služby

Pomôžte nám zlepšiť web ÚNMS SR

Cookies na webe ÚNMS SR

Doména gov.sk je oficálna

Táto stránka je zabezpečená

Faktúry v roku 2019

Pomôžte nám zlepšiť naše služby

Pomôžte nám zlepšiť web ÚNMS SR