Faktúra č. 0000310524/2019
Späť| Číslo faktúry | 0000310524/2019 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Mgr. Dáša Borovská, 821 01 Bratislava, Drieňová 16940/1 |
| IČO dodávateľa | 47100206 |
| Popis fakturovaného plnenia | prevzatie eu normy |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 325,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 15.08.2019 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 15.08.2019 |
| Identifikácia zmluvy | 207,2019 |
| Identifikácia objednávky |