Faktúra č. 0000310417/2019
SpäťČíslo faktúry | 0000310417/2019 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Metro Cash and Carry SR s.r.o., 900 28 Ivanka pri Dunaji, Senecká cesta 1881 |
IČO dodávateľa | 45952671 |
Popis fakturovaného plnenia | METRO, repre dr. nákup |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 16,22 € |
Dátum doručenia faktúry | 02.07.2019 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky |