Faktúra č. 0000310265/2019
Späť| Číslo faktúry | 0000310265/2019 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | NIGEL s.r.o., 917 02 Trnava, A. Žarnova 7803/11C |
| IČO dodávateľa | 50734296 |
| Popis fakturovaného plnenia | notebooky, mob. telefóny |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 6957,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 07.05.2019 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 07.05.2019 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500000882 |