Faktúra č. 0000310765/2019
SpäťČíslo faktúry | 0000310765/2019 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., 821 06 Bratislava, Pasienková 9 D |
IČO dodávateľa | 35826045 |
Popis fakturovaného plnenia | prevzatie eu noriem prekl |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 285,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 20.11.2019 |
Identifikácia zmluvy | 188/2019 |
Identifikácia objednávky |