Faktúra č. 0000310698/2019
Späť| Číslo faktúry | 0000310698/2019 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | VÚRUP, a.s., 820 03 Bratislava 23, Vlčie hrdlo,P.O.BOX 50 |
| IČO dodávateľa | 35691310 |
| Popis fakturovaného plnenia | prevzatie eu noriem prekl |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 165,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.11.2019 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 05.11.2019 |
| Identifikácia zmluvy | 224/2019 |
| Identifikácia objednávky |