Faktúra č. 0000310093/2019
Späť| Číslo faktúry | 0000310093/2019 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER, 984 01 Lučenec, Vajanského 80 |
| IČO dodávateľa | 32627211 |
| Popis fakturovaného plnenia | kopír. papier biely A3,A4 |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 3901,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 27.02.2019 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 27.02.2019 |
| Identifikácia zmluvy | Z201818620_Z |
| Identifikácia objednávky | 4500000857 |