Faktúra č. 0000310718/2019
Späť| Číslo faktúry | 0000310718/2019 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Presto, s.r.o., 85101 Bratislava, Einsteinova 23 |
| IČO dodávateľa | 35854197 |
| Popis fakturovaného plnenia | Catering CIML 2019 |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 13277,51 € |
| Dátum doručenia faktúry | 08.11.2019 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 08.11.2019 |
| Identifikácia zmluvy | 309/2019 |
| Identifikácia objednávky |