Faktúra č. 0000310107/2019
Späť| Číslo faktúry | 0000310107/2019 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Penta SK, s.r.o., 831 04 Bratislava, Turbínová 1 |
| IČO dodávateľa | 35899468 |
| Popis fakturovaného plnenia | Médium Verbatim CD-R |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 137,68 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.03.2019 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 05.03.2019 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500000855 |