Faktúra č. 0000310146/2019
SpäťČíslo faktúry | 0000310146/2019 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | INTER M & K spol. sr.o., 040 11 Košice, Bernolákova 17 |
IČO dodávateľa | 31710239 |
Popis fakturovaného plnenia | konz. a školiace služby |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 752,40 € |
Dátum doručenia faktúry | 18.03.2019 |
Identifikácia zmluvy | 005/2019 |
Identifikácia objednávky |