Faktúra č. 0000310501/2019
SpäťČíslo faktúry | 0000310501/2019 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | KRAKEN s.r.o., 831 03 Bratislava, Za kasárňou 16 |
IČO dodávateľa | 35754117 |
Popis fakturovaného plnenia | Komunik. pre zabezpeč.sys |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 225,60 € |
Dátum doručenia faktúry | 08.08.2019 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4200001959 |