Faktúra č. 0000310510/2019
Späť| Číslo faktúry | 0000310510/2019 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Natália Kočanová - CENISO, 841 01 Bratislava, Bošániho 7 |
| IČO dodávateľa | 40960650 |
| Popis fakturovaného plnenia | prevzatie eu noriem prekl |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 207,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.08.2019 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 09.08.2019 |
| Identifikácia zmluvy | 193/2019 |
| Identifikácia objednávky |