Faktúra č. 0000320004/2019
SpäťČíslo faktúry | 0000320004/2019 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Slovak Telekom, a.s. T-Com, 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
IČO dodávateľa | 35763469 |
Popis fakturovaného plnenia | Dps zmluvná pokuta ST |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 107,81 € |
Dátum doručenia faktúry | 28.05.2019 |
Identifikácia zmluvy | 056/2019 |
Identifikácia objednávky |