Faktúra č. 0000310678/2019
SpäťČíslo faktúry | 0000310678/2019 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Účelové zariadenie Kancelárie NR SR Častá - Papiernička, 900 89 Častá, |
IČO dodávateľa | 151491 |
Popis fakturovaného plnenia | Organizácia rez.šport.dní |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 4645,86 € |
Dátum doručenia faktúry | 24.10.2019 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4200002023 |