Faktúra č. 0000310561/2019
Späť| Číslo faktúry | 0000310561/2019 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | ASIANA, spol. s.r.o., 160 00 Praha, Velflíkova 8 |
| IČO dodávateľa | 49704362 |
| Popis fakturovaného plnenia | obojsm. letenka |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 263,41 € |
| Dátum doručenia faktúry | 05.09.2019 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 05.09.2019 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4200002005 |