Faktúra č. 0000310252/2019
SpäťČíslo faktúry | 0000310252/2019 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Metro Cash and Carry SR s.r.o., 900 28 Ivanka pri Dunaji, Senecká cesta 1881 |
IČO dodávateľa | 45952671 |
Popis fakturovaného plnenia | REPRE, dr. nákup obč. |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 88,83 € |
Dátum doručenia faktúry | 03.05.2019 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky |