Faktúra č. 0000310543/2019
Späť| Číslo faktúry | 0000310543/2019 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | NIGEL s.r.o., 917 02 Trnava, A. Žarnova 7803/11C |
| IČO dodávateľa | 50734296 |
| Popis fakturovaného plnenia | tonery, HDD,USB |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 1114,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 02.09.2019 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 02.09.2019 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500000926 |