Faktúra č. 0000310656/2019
Späť| Číslo faktúry | 0000310656/2019 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., 821 06 Bratislava, Pasienková 9 D |
| IČO dodávateľa | 35826045 |
| Popis fakturovaného plnenia | prevzatie eu.noriem |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 140,00 € |
| Dátum doručenia faktúry | 17.10.2019 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 17.10.2019 |
| Identifikácia zmluvy | 187/2019 |
| Identifikácia objednávky |