Faktúra č. 0000310181/2019
Späť| Číslo faktúry | 0000310181/2019 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Gratex International, a.s., 821 04 Bratislava, Galvaniho 17/C |
| IČO dodávateľa | 35743468 |
| Popis fakturovaného plnenia | LAN káble, výpočt. techn. |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 2739,79 € |
| Dátum doručenia faktúry | 04.04.2019 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 04.04.2019 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500000870 |