Faktúra č. 0000310181/2019
SpäťČíslo faktúry | 0000310181/2019 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Gratex International, a.s., 821 04 Bratislava, Galvaniho 17/C |
IČO dodávateľa | 35743468 |
Popis fakturovaného plnenia | LAN káble, výpočt. techn. |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 2739,79 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.04.2019 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4500000870 |