Faktúra č. 0000310273/2019
SpäťČíslo faktúry | 0000310273/2019 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | PosAm, spol. s r.o., 821 09 Bratislava, Bajkalská 28 |
IČO dodávateľa | 31365078 |
Popis fakturovaného plnenia | služby LAN Admina |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 163,20 € |
Dátum doručenia faktúry | 09.05.2019 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4200001848 |