Faktúra č. 0000310701/2019
SpäťČíslo faktúry | 0000310701/2019 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | pelicantravel.com s.r.o., 811 06 Bratislava, Námestie SNP 6 |
IČO dodávateľa | 35897821 |
Popis fakturovaného plnenia | obojsm.letenka |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 1324,76 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.11.2019 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4200002042 |