Faktúra č. 0000310415/2019
Späť| Číslo faktúry | 0000310415/2019 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Metro Cash and Carry SR s.r.o., 900 28 Ivanka pri Dunaji, Senecká cesta 1881 |
| IČO dodávateľa | 45952671 |
| Popis fakturovaného plnenia | Repre, dr. nákup |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 126,43 € |
| Dátum doručenia faktúry | 01.07.2019 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 01.07.2019 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |