Faktúra č. 0000310659/2019
SpäťČíslo faktúry | 0000310659/2019 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Hlavné mesto SR Bratislava, 814 99 Bratislava, Primaciálne nám. 1 |
IČO dodávateľa | 603481 |
Popis fakturovaného plnenia | HL.MESTO_kom.odpad 4.spl. |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 651,18 € |
Dátum doručenia faktúry | 15.01.2019 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky |