Faktúra č. 0000310361/2019
SpäťČíslo faktúry | 0000310361/2019 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER, 984 01 Lučenec, Vajanského 80 |
IČO dodávateľa | 32627211 |
Popis fakturovaného plnenia | prezenčná pečiatka |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 59,88 € |
Dátum doručenia faktúry | 11.06.2019 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4500000904 |