Faktúra č. 0000310201/2019
Späť| Číslo faktúry | 0000310201/2019 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | NALIMA, s.r.o., 058 01 Poprad, Grossova 4604/9 |
| IČO dodávateľa | 36482838 |
| Popis fakturovaného plnenia | rošty, Karloveská |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 66,60 € |
| Dátum doručenia faktúry | 09.04.2019 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 09.04.2019 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |