Faktúra č. 0000310587/2019
SpäťČíslo faktúry | 0000310587/2019 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Peter Šesták - KANPEX, 831 01 Bratislava, Vajnorská 108 |
IČO dodávateľa | 11891581 |
Popis fakturovaného plnenia | hygienické potreby |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 899,20 € |
Dátum doručenia faktúry | 27.08.2019 |
Identifikácia zmluvy | 018/2018 |
Identifikácia objednávky | 4500000922 |