Faktúra č. 0000310306/2019
Späť| Číslo faktúry | 0000310306/2019 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | pelicantravel.com s.r.o., 811 06 Bratislava, Námestie SNP 6 |
| IČO dodávateľa | 35897821 |
| Popis fakturovaného plnenia | obojsm. letenka |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 653,15 € |
| Dátum doručenia faktúry | 20.05.2019 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 20.05.2019 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4200001940 |