Faktúra č. 0000310683/2019
Späť| Číslo faktúry | 0000310683/2019 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | HÍLEK a.s,, 901 01 Malacky, Pezinská 2902/33 |
| IČO dodávateľa | 36239542 |
| Popis fakturovaného plnenia | pneumatiky+disky |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 1584,96 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.10.2019 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 25.10.2019 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky | 4500000938 |