Faktúra č. 0000310771/2019
Späť| Číslo faktúry | 0000310771/2019 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER, 984 01 Lučenec, Vajanského 80 |
| IČO dodávateľa | 32627211 |
| Popis fakturovaného plnenia | novoročenky 2020 |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 586,50 € |
| Dátum doručenia faktúry | 25.11.2019 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 25.11.2019 |
| Identifikácia zmluvy | Z201913452_Z |
| Identifikácia objednávky | 4500000947 |