Faktúra č. 0000310771/2019
SpäťČíslo faktúry | 0000310771/2019 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER, 984 01 Lučenec, Vajanského 80 |
IČO dodávateľa | 32627211 |
Popis fakturovaného plnenia | novoročenky 2020 |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 586,50 € |
Dátum doručenia faktúry | 25.11.2019 |
Identifikácia zmluvy | Z201913452_Z |
Identifikácia objednávky | 4500000947 |