Faktúra č. 0000310663/2019
SpäťČíslo faktúry | 0000310663/2019 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Ing. Peter Kolumber, 058 01 Poprad, Partizánska 700/49 |
IČO dodávateľa | 44412118 |
Popis fakturovaného plnenia | tlač dokumentácie |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 65,45 € |
Dátum doručenia faktúry | 21.10.2019 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky |