Faktúra č. 0000310663/2019
Späť| Číslo faktúry | 0000310663/2019 |
|---|---|
| Identifikačné údaje dodávateľa | Ing. Peter Kolumber, 058 01 Poprad, Partizánska 700/49 |
| IČO dodávateľa | 44412118 |
| Popis fakturovaného plnenia | tlač dokumentácie |
| Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 65,45 € |
| Dátum doručenia faktúry | 21.10.2019 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 21.10.2019 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |