Faktúra č. 0000310620/2019
SpäťČíslo faktúry | 0000310620/2019 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Bratislavska vodár. spoločnosť, a.s, 826 46 Bratislava 29, Prešovská 48 |
IČO dodávateľa | 35850370 |
Popis fakturovaného plnenia | povrch.voda-zrážky, Štef. |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 49,76 € |
Dátum doručenia faktúry | 04.10.2019 |
Identifikácia zmluvy | 930/014/02 |
Identifikácia objednávky |