Faktúra č. 0000310380/2019
SpäťČíslo faktúry | 0000310380/2019 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | ASIANA, spol. s r.o., organizačná z, 811 08 Bratislava, Lazaretská 12 |
IČO dodávateľa | 46301160 |
Popis fakturovaného plnenia | obojsm. letenka |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 667,41 € |
Dátum doručenia faktúry | 14.06.2019 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4200001964 |